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南阳市文化广电新闻出版局组织开展专项督查情况通报(第14号)

发布时间:2018-05-16 信息来源:南阳市文广新局 阅读次数: 字体大小:

南阳市文化广电新闻出版局

组织开展专项督查情况通报(第14号)

编报单位:机关纪委       分管领导签字:

被督查单位

文研所、群艺馆、图书馆、人民会场、电影公司、博物馆、古建所、府衙、艺术中心、汉画馆共10个单位。

督查时间

59日上午,510日全天。

督查内容

1.落实苏局长上周一安排部署的公务接待经费情况核查

2.在各单位自查基础上现场核对财务管理制度落实情况

督查方式

1.现场调阅单位会计报表、会计资料,重点核今年以来公务接待所报销原始凭证真实性和合法性。

2.边查询边核对

好的方面及相对较好的单位

1, 务管理规范、账目记载及时、能真实准确提供所查会计资料单位有:群艺馆、府衙、古建所、电影公司。

2, 对检查组及时指出的问题能够认真对待并积极主动加以整改的单位有:博物馆、文研所

3, 被督查的10个单位中有公务接待报销的单位有6个,原始凭证没有直接发现有报销烟酒的发票。

存在主要问题

  个别单位的管理规定未有效落实,须加以整改

整改建议及

本周工作要求

1. 已当场责令有关单位在10天之内将财务账目整理完毕并及时联系局财务科另行安排清查日程

2. 建议对三公经费作出制度性约束即:制定明细管理规定、明确审批权限,定期公布账目,接受大家监督。

3. 建议局财务部门要紧盯问题较多、风险较高的单位进行回头看、深入查,切实做好“抓早抓小”预防工作。

编报时间:2018年513



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